Órdenes de Compra y Facturas

Desde el portal, el proveedor puede consultar todas las órdenes de compra que su cliente le ha emitido y subir las facturas CFDI 4.0 correspondientes.

Órdenes de Compra

URL del portal: /proveedor-portal/[tenantSlug]/ordenes-compra

Pantalla principal

La tabla de órdenes muestra, por página (20 registros), las órdenes de compra emitidas por el cliente al proveedor.

Columnas de la tabla

Columna	Descripción
Número de OC	Folio de la orden de compra
Fecha de emisión	Fecha en que se emitió la OC
Estado	Estado actual de la OC
Total	Monto total de la OC

Estados de una orden de compra

Estado	Significado
PENDIENTE	La OC fue emitida y espera recepción o factura
PARCIAL	Se ha recibido o facturado una parte de la OC
RECIBIDA	La OC fue completamente recibida
CANCELADA	La OC fue cancelada por el cliente

Filtros disponibles

Los filtros se reflejan en la URL para que la vista sea marcable:

• Estado: PENDIENTE, PARCIAL, RECIBIDA o CANCELADA.
• Fecha desde / Fecha hasta: rango de fechas de emisión.
• Búsqueda: texto libre para buscar por folio u otro dato.

Detalle de una orden de compra

Haga clic en cualquier fila para ver el detalle completo:

URL: /proveedor-portal/[tenantSlug]/ordenes-compra/[id]

El detalle muestra:

• Información del encabezado (folio, fecha, estado).
• Tabla de partidas con producto, cantidad solicitada, precio unitario y subtotal.
• Historial de documentos relacionados (facturas subidas contra esta OC).

Subir una Factura CFDI 4.0

URL del portal: /proveedor-portal/[tenantSlug]/facturas/subir

Pantalla de carga

El formulario permite subir la factura en dos formatos:

Archivo	Obligatorio	Descripción
XML (CFDI 4.0)	Sí	Archivo XML timbrado por el SAT
PDF	No	Representación impresa de la factura

Proceso de carga

1. Seleccione o arrastre el archivo XML del CFDI 4.0.
2. Opcionalmente, agregue el PDF de la factura.
3. Haga clic en Subir.

El sistema intenta asociar automáticamente la factura con una Orden de Compra abierta del mismo proveedor, comparando el RFC emisor y el monto.

Nota

Si el sistema no puede asociar la factura automáticamente, la registra como documento sin OC asignada. El personal interno del cliente podrá asociarla manualmente desde el módulo de Compras.

Tabla de documentos recientes

Debajo del formulario aparece una tabla con los últimos 10 documentos subidos, incluyendo:

• Nombre del archivo.
• Tipo (XML / PDF).
• Fecha de carga.
• Estado del documento.

Restricciones de archivos

• Solo se aceptan archivos XML (CFDI) y PDF.
• El sistema valida el tipo de archivo por su contenido real (magic bytes), no solo por la extensión.
• El nombre del archivo se reemplaza por un identificador interno al almacenarlo; el nombre original se conserva solo como referencia en la interfaz.

Mis Facturas

URL del portal: /proveedor-portal/[tenantSlug]/facturas

Muestra el historial de todas las facturas enviadas por el proveedor.

Estados de una factura

Estado	Significado
REGISTRADA	La factura fue recibida y está en proceso de revisión
PARCIAL	Se ha aplicado un pago parcial a la factura
PAGADA	La factura fue liquidada completamente
CANCELADA	La factura fue cancelada

Filtros disponibles

• Estado: REGISTRADA, PARCIAL, PAGADA o CANCELADA.
• Fecha desde / Fecha hasta: rango de fechas.
• Búsqueda: texto libre.

Detalle de una factura

URL: /proveedor-portal/[tenantSlug]/facturas/[id]

Muestra el detalle completo: datos del CFDI (folio, UUID, fechas), partidas, montos, estado de pago y la OC asociada (si aplica).

Reglas y validaciones

• Solo se puede subir XML con estructura CFDI 4.0. Archivos de versiones anteriores (3.3 o inferiores) son rechazados.
• El RFC del emisor en el XML debe coincidir con el RFC registrado en la sesión del proveedor.
• No es posible subir la misma factura (mismo UUID) dos veces. El sistema detecta duplicados por UUID del timbre fiscal digital.
• Las facturas ya pagadas o canceladas no pueden modificarse ni eliminarse desde el portal.

Casos frecuentes

El sistema no asoció la factura con ninguna OC Verifique que el monto de la factura coincida con el monto de alguna OC abierta. Si hay discrepancias (por ejemplo, una OC parcial), contacte al área de compras de su cliente para que la asocien manualmente.

El proveedor recibe error al subir el XML Los errores más comunes son: formato no CFDI 4.0, RFC emisor no coincide con el registrado, o UUID duplicado. El mensaje de error indicará la causa específica.

¿Puedo subir facturas sin que estén relacionadas con una OC? Sí. El portal acepta facturas sin OC relacionada; el cliente las revisará en su módulo de Compras.