Órdenes de Compra

Genere y gestione órdenes de compra a proveedores con control de aprobaciones.

Crear Orden de Compra

Paso 1: Nueva Orden

1. Compras > “Órdenes de Compra”
2. Clic en “+ Nueva Orden”

Paso 2: Seleccionar Proveedor

Al seleccionar proveedor, se cargan sus condiciones comerciales.

Paso 3: Agregar Productos

Por Producto:

1. Busque producto
2. Ingrese cantidad
3. Precio se autocompleta (última compra)
4. Modifique si es necesario

Desde Stock Bajo:

• Use sugerencias automáticas
• Productos bajo mínimo

Paso 4: Datos de la Orden

• Fecha de la orden
• Fecha de entrega esperada
• Almacén de recepción
• Forma de pago
• Condiciones especiales

Paso 5: Revisión y Envío

Totales:

• Subtotal
• IVA
• Total a pagar

Acciones:

• Guardar como borrador
• Enviar para aprobación
• Aprobar y enviar al proveedor

Estados de la Orden

La orden de compra puede tener los siguientes estados:

• Borrador: orden en preparación, aún editable.
• Por Aprobar: enviada para autorización; espera la aprobación del responsable.
• Pendiente: aprobada y pendiente de recepción de mercancía.
• Parcial: mercancía recibida parcialmente; aún quedan unidades por recibir.
• Recibida: mercancía recibida en su totalidad.
• Cancelada: orden anulada.

Nota

El filtro del listado de órdenes usa exactamente estos estados (Borrador, Por Aprobar, Pendiente, Parcial, Recibida, Cancelada).

Aprobar Orden de Compra

Si requiere aprobación:

1. Supervisor revisa orden
2. Puede aprobar o rechazar
3. Agregar comentarios
4. Notifica al solicitante

Enviar Orden al Proveedor

Opciones:

• Enviar por correo (PDF)
• Descargar PDF
• Imprimir
• Enviar por portal del proveedor

Seguimiento de Órdenes

Listado de Órdenes

Filtros:

• Por estado
• Por proveedor
• Por fecha
• Por monto

Próximas Entregas

Alerta de órdenes con entrega en los próximos días.

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Última Actualización: Diciembre 2025